Statuts de désactivation de commande d'achat

Paramètre pour désactiver les statuts de CA

Allez à Paramètres → Paramètres généraux → Types de documents → Plus de paramètres → commande d'achat → PO désactiver statuts

Comment ça fonctionne

Le paramètre Statuts de désactivation des commandes d'achat (PO) permet aux utilisateurs de spécifier les statuts de commande d'achat (PO) qui empêchent les factures d'être associées à ces POs. Si une commande d'achat a un statut répertorié dans ce paramètre, elle ne peut pas être utilisée pour l'appariement des factures dans l'écran d'appariement des POs, stoppant ainsi le traitement ultérieur des factures associées jusqu'à ce que le statut de la PO change pour un statut qui n'est pas désactivé.

En utilisant ce paramètre, les utilisateurs peuvent s'assurer que les commandes d'achat avec des statuts spécifiques ne subissent pas de traitement ultérieur des factures, réduisant ainsi les erreurs et empêchant les paiements inutiles.

Comment identifier une commande d'achat désactivée

Dans l'écran Appariement de CA, une commande d'achat désactivée apparaît barrée. Cela indique visuellement que la CA est actuellement restreinte pour être associée en raison de son statut.

Comment le configurer

• Dans le paramètre Statuts de désactivation de CA, vous verrez un champ de sélection sur le côté gauche.

• En cliquant sur ce champ, une liste déroulante des statuts de CA disponibles s'ouvre.

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• Sélectionnez un ou plusieurs statuts en cliquant dessus. Cliquez à nouveau pour désélectionner.

• Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Statuts disponibles

• Annulé

• Supprimé

• Facturé

• Ouvert

• Partiellement facturé

• Partiellement reçu

• Reçu

• Non approuvé

• En attente

• Fermé