Validation de Fournisseur ERP

Disponible à partir de la version 11.48.0 — Nécessite la licence OPENSEARCH_ENABLED.

Que fait ce script ?

Vérifie si le fournisseur de la facture existe dans les données de référence ERP indexées dans OpenSearch. Si le fournisseur n'est pas trouvé dans l'ERP, le champ est marqué comme invalide.

Déclencheur

AFTER_FORMATTING sur le type de document INVOICE

Script Complet

vendor = get_field_value(document_data, "supplier_name", "")

if vendor:
    erp_matches = fulltext_search_erp(
        vendor,
        entity_types="vendor",
        size=5
    )

    if not erp_matches:
        set_field_as_invalid(
            document_data, "supplier_name",
            "Fournisseur introuvable dans les données de référence ERP"
        )

Variante : Validation avec Numéro de Fournisseur

vendor_nr = get_field_value(document_data, "supplier_id", "")

if vendor_nr:
    erp_matches = fulltext_search_erp(
        vendor_nr,
        entity_types="vendor",
        vendor_number=vendor_nr,
        size=1
    )

    if erp_matches:
        erp_vendor = erp_matches[0]
        set_field_value(document_data, "supplier_name",
                        erp_vendor.get("vendor_name", ""))
    else:
        set_field_as_invalid(
            document_data, "supplier_id",
            f"Fournisseur '{vendor_nr}' introuvable dans l'ERP"
        )

Fonctions Utilisées

• get_field_value()

• fulltext_search_erp()

• set_field_as_invalid()

• set_field_value()